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表單/紀錄總覽表
單位名稱：圖書資訊處
| 表單編號 | 表單/紀錄名稱 | 最新制/修訂日期 | 保存期限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| FM-11400-001 | 資通安全事件通報單 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-002 | 弘光科技大學保密切結書 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-003 | 資安矯正措施處理單 | 109.08.27 |
三學年 | odt檔 |
| FM-11400-004 | 資安矯正措施摘要表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-005 | 利害相關者與議題一覽表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-006 | ISMS有效性量測表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-007 | 外來文件管制表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-008 | 資訊安全內外部溝通傳達事項表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-009 | 資通安全通報網聯絡人員表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-010 | 災害復原演練計畫及報告 | 108.11.25 | 至依附的文件作廢為止 | odt檔 |
| FM-11400-011 | 弘光科技大學資訊安全組織成員表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
|
FM-11400-012 |
資訊安全管理系統目標與評量表 | 108.10.24 | 108.10.24廢止 |
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| FM-11400-013 | 資訊安全內外部溝通傳達事項計畫表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-014 | 個人資料管理制度有效性量測表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-015 | 個資安全組織成員表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-016 | 個人資料檔案清冊 | 109.06.04 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-017 | 風險評估彙整表 | 109.06.04 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-018 | 個人資料提供同意書 | 108.11.25 | 至依附的文件作廢為止 | odt檔 |
| FM-11400-019 | 隱私權政策聲明 | 108.11.25 | 至依附的文件作廢為止 | odt檔 |
| FM-11400-020 | 個人資料使用資訊服務申請表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-021 | 個人資料紀錄銷毀申請單 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-022 | 個人資料抱怨及申訴事件紀錄單 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-023 | 個人資料保密切結書 | 108.11.25 | 至依附的文件作廢為止 | odt檔 |
| FM-11400-024 | 合約商保密切結書 | 108.11.25 | 至依附的文件作廢為止 | odt檔 |
| FM-11400-025 | 個人資料管理制度內部稽核計畫 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-026 | 個人資料特定目的範圍變更需求同意書 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-027 | 個資侵害事故演練計畫暨演練活動紀錄 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-028 | 個人資料侵害事故通報與紀錄表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-029 | 個資侵害事故演練計畫 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-030 | 個人資料銷毀切結書 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-031 | 委外廠商個人資料安全管理自評表 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-032 | 弘光科技大學疑似不法影印清犯智慧財產權處理程序單 | 108.11.25 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-033 | 弘光科技大學單位網頁維護紀錄表 | 108.10.28 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-034 | 弘光科技大學網頁檢核表 | 108.10.28 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-002 | 資訊作業申請單 | 106.08.10 | 至依附的文件作廢為止 | 系統申請 |
| FM-11410-003 | 校務行政系統網頁安全性查核表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-004 | 校務系統管理員查核表 | 107.12.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-005 | 校務資料庫管理員查核表 | 107.12.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-006 | 程式版本控管(SVN)人員權限名單查核表 | 107.12.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-007 | 調職及離職人員權限查核表 | 107.12.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-008 | 測試資料庫機敏資料查核表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-009 | 災害復原演練計畫紀錄表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11410-010 | DB帳號權限查核表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-001 | 電腦機房人員及物品進出紀錄單 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-002 | 電腦機房檢查表及機房日誌 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-003 | 電腦機房門禁卡片申請單 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-004 | 主機系統安全查核表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-005 | 備份測試查核表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-006 | 防火牆查核表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-007 | 網路服務連結申請單 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-008 | 外部使用者帳號申請單 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-009 | 資產清冊表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-010 | 電腦教室租借申請單 | 108.10.01 | 一學年 | odt檔 |
| FM-11420-011 | 設備借用申請單 | 108.10.01 | 一學年 | odt檔 |
| FM-11420-012 | 電腦設備維修聲明書 | 108.10.01 | 一學年 | odt檔 |
| FM-11420-013 | 活動人力支援申請單 | 108.10.01 | 一學年 | odt檔 |
| FM-11420-014 | 單位電腦主機(伺服器)代管申請書 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-015 | 風險評鑑表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-016 | 主機弱點掃描高風險描述與處理狀況表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-017 | 3D列印機借用紀錄表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-018 | 3D列印設備維護紀錄表 | 108.10.01 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11420-019 | 弘光科技大學圖書資訊處監視系統影像調閱申請表 | 108.11.25 | 一學年 | odt檔 |
| FM-11400-035 | 系統設備變更申請單 | 109.09.24 | 三學年 | odt檔 |
| FM-11400-036 | 使用者帳號異動申請單 | 109.09.24 | 三學年 | odt檔 |
FM-11800-016
表單修訂日期：109.03.02
保存期限：永久保存
